1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1234-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra S821 Servicio Gira a Centro de Educación y Tecnología DESDE 5061-227-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-227-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 Título Descripción ENTREGA DE SERVICIO PARA ENTREGA DE SERVICIOS COMUNICARSE CON LA SRTA. FABIOLA AGUIRRE QUINTANA P. FONO:045-973634 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOTERRA VIAJES Razón Social PAULA ELENA BRAVO VALENCIA R.U.T. 5.956.833-7 Sucursal GEOTERRA VIAJES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Global • Contratar empresa de turismo encargada del traslado, alimentación, entradas y recorrido en el Centro de Educación y Tecnología ( CET Bió -Bío ) de Yumbel-, según Especificaciones Técnicas adjuntas. VALOR NETO 1.008.403 IVA 191.597 VALOR BRUTO 1.200.000 VALORES NO INCLUYEN NADA QUE NO ESTÉ ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000