1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1279-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-408-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-408-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 151240 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORinformatica Razón Social RAUL PATRICIO LOPEZ MANRIQUEZ R.U.T. 12.271.608-2 Sucursal ORinformatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad Bolsas Nylon 15 cms alto por 8 cms de ancho 3 mcr, paquetes de un kilo   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete Bolsas Nylon 22cms de alto por 12 cms ancho 3 mcr, paquetes de un kilo   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete Bolsas Nylon 22 cms de alto por 10 cms de ancho 3mcr, paquetes de un kilo.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.240
TOTAL OC	$ 947.240