1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1483-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Schc N° 763 Remodelación Box Maternal Cesfam Santa Rosa DESDE 5061-78-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-78-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho . PARA ENTREGA DEL SERVICIO COMUNICARSE CON EL SR. DIEGO MULATO INGENIERO CONSTRUCTOR, ITO, AL FONO 452973720 O AL CORREO DIEGO.MULATO@TEMUCO.CL O JUAN GAJARDO AL CORREO JGAJARDO@TEMUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DISOM SPA. Razón Social CONSTRUCTORA DISOM SPA R.U.T. 76.804.661-1 Sucursal CONSTRUCTORA DISOM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Remodelación Box Maternal Cesfam Santa Rosa, según especificaciones técnicas adjuntas Trabajos de acuerdo a EE.TT $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000