1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra S170 REPARACIÓN AUTOMÓVIL A-252 Y MINIBÚS A-375, PARA CESFAM SANTA ROSA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Aldunate N° 51 Comuna Temuco Impuesto 77915,96 Dirección de Envío de la Factura Aldunate N° 51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO PARA COORDINAR EL SERVICIO COMUNICARSE A DPTO. DE SALUD EN ALDUNATE Nº 51, UNIDAD DE SERV.GENERALES, CONTACTO. SR. JUAN GAJARDO CAMPOS FONO:045-2973638. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO LATORRE REYES Razón Social RICARDO ALEJANDRO LATORRE REYES R.U.T. 6.893.938-0 Sucursal RICARDO LATORRE REYES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACIÓN AUTOMÓVIL A-252 Y MINIBÚS A-375, PARA CESFAM SANTA ROSA. SEGÚN SPD N°170 DEL 12/03/2020 REPARACIÓN AUTOMÓVIL A-252 Y MINIBÚS A-375, PARA CESFAM SANTA ROSA. SEGÚN COT. DEL 03/03/2020 $ 410.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.084 $ 410.084

Total Neto	$ 410.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.916
TOTAL OC	$ 488.000