1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-235-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra S118 Materiales ferreteria Cesfam Villa Alegre Mai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Uno Oriente N°0411, Labranza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Aldunate Nº 51 Comuna Temuco Impuesto 31932,7731091 Dirección de Envío de la Factura Aldunate Nº 51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM VILLA ALEGRE, UBICADO EN AV. ARGENTINA Nº0820, CONTACTO, DAFNE PINTO FONSECA, FONO 45-2365196. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIQUELME HERMANOS LIMITADA Razón Social RIQUELME HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.619.100-4 Sucursal RIQUELME HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN PRESUPUESTO N°490080 DEL 06/03/2019, ADJUNTO EN ANEXOS MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN PRESUPUESTO N°490080 DEL 06/03/2019, ADJUNTO EN ANEXOS $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000