1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-310-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra S92 Mantención de equipos electrogenos DESDE 5061-24-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2018 Título Descripción ENTREGA DE SERVICIO: PARA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. AGUSTÍN JARA O JUAN GAJARDO AL FONO.045-2973717- 638 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriela Razón Social Gabriela Gatica bravo servicios de mantencion de m R.U.T. 76.363.132-k Sucursal Gabriela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global Mantención de equipos electrogenos en establecimientos de Salud Municipal, según EETT adjunto oferta por servicio integral solicitado $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000