1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-324-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5061-124-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5061-124-CO08 ADQUISICION DE BOTINES, PARA AUXILIARES DEL CEMENTERIO GENERAL.O/C Nº 121, 08/07/08.Sr. Proveedor se solicita cumplir con los 2 días de despacho, de lo contrario se les cancelara la Orden de Compra Proveniente de Licitación 5061-124-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta N°2815, Temuco. Comuna -1 Impuesto 32186 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta N°2815, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE FABRICACION DE CARROS DE ARRASTRE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS Y R.U.T. 76.839.010-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Botas SK goma con punta certificada 14 Par Botas SK goma con punta certificada BOTINES DE GOMA SK TANQUE CON PUNTA DE ACERO, SIMILAR A BATA. ENVIAR MUESTRA $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400

Total Neto	$ 169.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.186
TOTAL OC	$ 201.586