1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-577-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra S73 Adquisición de Insumos de Laboratorio DESDE 5061-123-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-123-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna * Impuesto 3591 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA DE FARMACIA, UBICADO FRENTE A CALLE MIGUEL FARADAY Nº2298 BODEGA Nº3. JUAN CARLOS ARRIAGADA. FONO: 45-2321232  ó  45-2319258 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 4 Unidad Suero Antiglobulina humana para test de Coombs fco 10 ml , indicar fecha de vencimiento SUERO DE COOMBS POLI VERDE. Fco. 10 ml. Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591
TOTAL OC	$ 22.491