1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-602-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra S282 Materiales de ferreteria para stock servicios generales DESDE 5061-115-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-115-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 251664,5 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2016 Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTO PARA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. AGUSTÍN JARA O JUAN GAJARDO AL FONO.045-2973717- 638 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoplas Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA R.U.T. 76.407.127-1 Sucursal Acoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 1 Global Adquisición de materiales de gasfiteria, según detalle adjunto (anexo técnico nº3). Adquisición de materiales de gasfiteria, según detalle adjunto anexo técnico nº3. $ 1.324.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.550 $ 1.324.550

Total Neto	$ 1.324.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.664
TOTAL OC	$ 1.576.214