1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-632-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-232-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-232-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 80000 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandracifuentesmorales Razón Social SANDRA LILIANA CIFUENTES MORALES R.U.T. 10.533.172-k Sucursal sandracifuentesmorales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 220 Unidad Atencion en Podologia, Cesfam Villa alegre, Cecof Arquenco y Boyeco. Segun Especificaciones Adjuntas   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 85121703 Servicios de podiatras 100 Unidad Atencion en Podologia, Cesfam Pedro de Valdivia y Cecof el Salar.Segun Especificaciones Adjuntas   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 80.000
TOTAL OC	$ 800.000