1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-648-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-230-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-230-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna * Impuesto 61826 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFIC Razón Social SOC SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFIC R.U.T. 78.324.870-0 Sucursal SOC SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191612 Bases de teléfonos 2 Unidad TARJETAS PARA AUMENTO CAPACIDAD CENTRAL TELEFONICA , CESFAM PUEBLO NUEVO   $ 162.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.400 $ 325.400

Total Neto	$ 325.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.826
TOTAL OC	$ 387.226