Orden de Compra. Nº5061-720-AG24 "SLP N°1107 SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA (3) PARA "MURAL FACHADA ESPACIO JOVEN" EN EL EDIFICIO DE ALDUNATE 70, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ID: 5061-635-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-720-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SLP N°1107 SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA (3) PARA "MURAL FACHADA ESPACIO JOVEN" EN EL EDIFICIO DE ALDUNATE 70, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ID: 5061-635-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 314537,4
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE SERVICIO

PARA COORDINAR TRABAJOS EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, UBICADO EN ALDUNATE Nº 70, CONTACTARSE CON: MARIA PAZ GONZALEZ AL FONO: 453 244013

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAPINTA, gabriel veloso
Razón Social GABRIEL ALEJANDRO VELOSO ZAPATA
R.U.T. 15.253.642-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALAPINTA, gabriel veloso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
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Total Neto $ 1.655.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.537
TOTAL OC $ 1.969.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.253.642-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.