1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-727-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-264-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-264-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 158175 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311527 Vendajes de película transparente 5 Caja Tegaderm 4,4x4,4 cm, caja x100 Un   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500 42311527 Vendajes de película transparente 10 Caja Tegaderm 6x7 cm, caja x 100 Un   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad Lámina de poliamida o nylon, esterilizado en rayo gamma, con 2 años de vencimiento, equivalente Contact 3M de 7,5x10 cm   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000

Total Neto	$ 832.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.175
TOTAL OC	$ 990.675