1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-736-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SP310 Mantención y reparación de equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3897 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 52160,51 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE SERVICIO: COORDINAR ENTREGA CON DON AGUSTIN JARA O JUAN GAJARDO AL FONO.045-2973717-733. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEHMIAS STUDER INOSTROZA Razón Social NEHMIAS STUDER INOSTROZA R.U.T. 6.276.791-k Sucursal NEHMIAS STUDER INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global SP310. Mantención y reparación de equipos en cesfam Pedro de Valdivia y Labranza. COTIZACIÓN N°404. Sapu Cesfam Pedro de Valdivia: Reparación electrocardiografo, cambio de cable paciente y certificadión. Cesfam Labranza: Tasch con mensaje de bateria agotada (autoclave). $ 274.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.529 $ 274.529

Total Neto	$ 274.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.161
TOTAL OC	$ 326.690