1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-744-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-268-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-268-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 23123 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR   DESPACHAR A: Dirección de Entrega:Pasaje 5 entre Ziem y Martin Droully, frente al 940, Sector Pueblo Nuevo. Temuco Fono: 045- 221323 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA NEO-MUNDO LIMITADA Razón Social GRAFICA NEO-MUNDO LIMITADA R.U.T. 77.649.290-6 Sucursal GRAFICA NEO-MUNDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Block Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Block x 50)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Talonario Entrevista Preliminar (Tal x 100)   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 121.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.123
TOTAL OC	$ 144.823