1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-819-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-278-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-278-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 39843 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A: Bodega ubicada en pasaje 5 entre Ziem y Martin Droully, frente al 940, Sector Pueblo Nuevo de Temuco. Fono: 045-258106 - 221323 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 3 Unidad Puntas de Scaler para Scaler · Selectror u2 Pieza Scaler " ( Marca Satelec). Equivalente a Satelec   $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700

Total Neto	$ 209.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.843
TOTAL OC	$ 249.543