1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-878-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra S498 Adquisición de materiales y herramientas, Unidad de Servicios Generales DESDE 5061-138-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-138-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 181125,1 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2017 Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTO DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALLE IMPERIAL N°40, SECTOR LAS QUILAS, SR. MATIAS BARRIENTOS YAÑEZ, FONO: 45-2973823. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIG Razón Social SERVICIOS DE ASEOS VICTOR ALTAMIRO GUARDA VERA E.I R.U.T. 76.231.641-2 Sucursal VIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171619 Herramientas de perforación 1 Global Adquisición de herramientas y materiales, según EETT adjuntos herramientas y materiales, según EETT adjuntos $ 953.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.290 $ 953.290

Total Neto	$ 953.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.125
TOTAL OC	$ 1.134.415