1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-964-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-307-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-307-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 157533,75 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A BODEGA GENERAL. LAS LILAS 0186- TEMUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 225 Paquete Bolsas de papel blancas de 10 cms de ancho por 15 cms de alto sin fuelle, paquetes de 1000 unidades   $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.125 $ 829.125

Total Neto	$ 829.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.534
TOTAL OC	$ 986.659