1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-973-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SLP1562 ADQUISICIÓN DE 4 BUMPER BALL PARA CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. : 5061-833-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 332 Comuna Temuco Impuesto 186998 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 332 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ChileInflable Razón Social COMERCIAL CERZAR SPA R.U.T. 76.882.569-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ChileInflable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 4 Unidad SLP1562 Adquisición de 4 bumper Ball para convenio promoción de Salud del Depto. de Salud Municipal. De acuerdo con las Especificaciones técnicas adjuntas. SEGUN COT 5061-833-COT25 $ 226.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.200 $ 904.200

Total Neto	$ 904.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.000
IVA  19  %	$ 186.998
TOTAL OC	$ 1.171.198