1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5062-18-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción de Eventos - "Día contra el Ciber Acoso Escolar" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - Gabinete Ministro Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, 7º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01066 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, 6º piso, OF 616 Comuna Santiago Centro Impuesto 1279827 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, 6º piso, OF 616 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Street Machine Razón Social STREET MACHINE CORP S.A. R.U.T. 76.123.543-5 Sucursal Street Machine Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(33) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; $ 6.735.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.735.933 $ 6.735.933

Total Neto	$ 6.735.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.279.827
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.015.760