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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5063-107-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS TALLER 7 2014 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
museo historico militar -comando de Bienestar del ejercito
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R.U.T. |
61.934.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5469,0075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2014 |
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Proveedor |
Sandra Gioconda Tello López |
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Razón Social |
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
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R.U.T. |
8.966.563-9 |
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Sucursal |
Sandra Gioconda Tello López |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40151531
2239-10-LP12
| Bombas desaguadoras | 5 | | (918302) SOPAPA FRINDTZ DESTAPAR GOMA WC COLOR CON PA 933302 | (918302) SOPAPA FRINDTZ DESTAPAR GOMA WC COLOR CON PA; Código: ;Región : RM
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$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.495
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$ 3.495
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27112108
2239-10-LP12
| Alicates de punta de aguja | 2 | | (959632) ALICATE KAMASA PUNTA 6 976632 | (959632) ALICATE KAMASA PUNTA 6 ; Código: ;Región : RM
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$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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27111804
2239-10-LP12
| Péndulos | 2 | | (960486) NIVEL KAMASA KM 921 LASER UNIDAD 977486 | (960486) NIVEL KAMASA KM 921 LASER UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.800
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$ 21.800
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Total Neto
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$ 29.075
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Descuento
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$ 291
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.469
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 34.253
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.