1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5063-143-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM (FI) Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada Nº 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada Nº 1550 Comuna Santiago Impuesto 16318,1025 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada Nº 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A R.U.T. 80.409.800-3 Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 35 Unidad no definida ahorro de energia PAR 38 20 w ahorro de energia PAR 38 20 w $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.890 $ 85.885

Total Neto	$ 85.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.318
TOTAL OC	$ 102.203