1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5063-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5063-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5063-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM (FI) Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada Nº 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada Nº 1550 Comuna Santiago Impuesto 205298,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada Nº 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Marín Ugarte y Cia. Ltda. Razón Social SOC MARIN UGARTE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.679.600-6 Sucursal Soc. Marín Ugarte y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 10 Unidad contenedores de planta fabricados en polieester reforzados en fibra de vidrio y pintado en poluiretano con tratamiento anti UV y agentes no migratorios. Formato piramidal troncada inversa con 500 mm alto, 600 mm de ancho y largo de boca y 350 mm de ancho   $ 108.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.520 $ 1.080.520

Total Neto	$ 1.080.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.299
TOTAL OC	$ 1.285.819