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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5063-154-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALLER EDUCACIÓN ENERO 2014-2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
museo historico militar -comando de Bienestar del ejercito
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R.U.T. |
61.934.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11900,251 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2014 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
2239-24-LP09
| Barras de pegamento libres de ácido | 15 | | (737575) ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE 120CC. 737575 | (737575) ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE 120CC.; Código: S104614;Región : RM
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$ 3.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.960
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$ 45.960
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31201610
2239-24-LP09
| Cola fría | 4 | | (809090) PEGAMENTO PROARTE COLA FRIA 500 GRS UNIDAD 813257 | (809090) PEGAMENTO PROARTE COLA FRIA 500 GRS UNIDAD; Código: U358565;Región : RM
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$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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31201509
2239-24-LP09
| Cinta adhesiva de nylon | 10 | | (827504) CINTA ADHESIVA LAVORO DOBLE CONTACTO UNIDAD 834826 | (827504) CINTA ADHESIVA LAVORO DOBLE CONTACTO UNIDAD; Código: U401444;Región : RM
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$ 1.441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.410
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$ 14.410
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Total Neto
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$ 64.570
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Descuento
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$ 1.937
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.900
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 74.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.