1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5063-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra bebidas MHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM (FI) Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada Nº 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada Nº 1550 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada Nº 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 4 Unidad no definida pisco alto de carmen de 35º pisco alto de carmen de 35º $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.224 $ 11.224 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida bebidas de 3 litros bebidas de 3 litros $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida champaña brut valdivieso champaña brut valdivieso $ 2.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.370 $ 21.370 50202302 Hielo 3 Unidad no definida bolsa de hielo bolsa de hielo $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 48.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.694

Justificación de exención de impuesto