1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5063-225-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra papel higienico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM (FI) Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada Nº 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM R.U.T. 61.934.600-9 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada Nº 1550 Comuna Santiago Impuesto 17867,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada Nº 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760172189 Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA C & N R.U.T. 76.017.218-9 Sucursal 760172189 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 5 Unidad no definida papel higienico jumbo papel higienico jumbo $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.750 $ 44.750 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida jabon espuma dermo jabon espuma dermo $ 49.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.290 $ 49.290

Total Neto	$ 94.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.868
TOTAL OC	$ 111.908