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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5063-37-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos MHM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
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R.U.T. |
61.934.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4711,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-04-2011 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 4 | | (252304) SOBRE ADETEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 252304 | (252304) SOBRE ADETEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 87773;Región : RM
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$ 904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.616
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$ 3.616
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44111506
| Tacos calendario | 15 | | (262428) TACO CALENDARIO BUHO TACO CALENDARIO GRANDE 264984 | (262428) TACO CALENDARIO BUHO TACO CALENDARIO GRANDE ; Código: 87686;Región : RM
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$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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55101510
| libros de lectura de entretención | 6 | | (341973) LIBRETA ARON LIBRO ACTA OFICIO 342219 | (341973) LIBRETA ARON LIBRO ACTA OFICIO; Código: 80772;Región : RM
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$ 1.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.980
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$ 10.980
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Total Neto
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$ 24.796
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.711
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 29.507
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.