1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5065-104-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Pasajes funcionarios Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Capacitación Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 3 Unidad Pasajes en barcaza para los funcionarios: SEBASTIAN NAVARRO RUT: 17.588.720-2, HERNAN TABILO RUT: 6.460.684-0 Y CESAR LEIVA RUT: 16.934.898-7, TRAMO PUQ-PORVENIR el 29-12-2016 a las 09:00 horas. Pasajes en barcaza para los funcionarios: SEBASTIAN NAVARRO RUT: 17.588.720-2, HERNAN TABILO RUT: 6.460.684-0 Y CESAR LEIVA RUT: 16.934.898-7, TRAMO PUQ-PORVENIR el 29-12-2016 a las 09:00 horas, Cod. Reserva Nº $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600

Total Neto	$ 18.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.600

Justificación de exención de impuesto