1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5065-28-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5065-3-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5065-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Capacitación Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 89376 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mubanq Razón Social SILVANA JACQUELINE MUNOZ SALDIVIA R.U.T. 9.289.785-0 Sucursal Mubanq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad 224 Raciones de Coffe Break distribuidos en raciones para 4 talleres de capacitacion para funcionarios de la Ley 19.664 de la DSSM. (Durante los meses de Mayo a Diciembre) 224 Raciones de Coffe Break distribuidos en raciones para 4 talleres de capacitacion para funcionarios de la Ley 19.664 de la DSSM. (Durante los meses de Mayo a Diciembre) $ 470.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.400 $ 470.400

Total Neto	$ 470.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.376
TOTAL OC	$ 559.776