1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5065-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5065-2-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5065-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Capacitación Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 246772 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Marco Antonio Ocampo Vera R.U.T. 11.911.785-2 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 764 Unidad Raciones de Coffe Break para cursos de Capacitación Programado por el PAC Ley 18834 de la Dirección SSM, los cuales se efectuarán durante los meses de Marzo a Noviembre del 2014. (según Requerimientos y Bases Técnicas adjuntas) unidad de Raciones de Coffes Break para cursos de Capacitación $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.800 $ 1.298.800

Total Neto	$ 1.298.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.772
TOTAL OC	$ 1.545.572