1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-11162-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ESTACIONAMIENTO Y ACERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3708-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 29985,23 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 1 Unidad   ROLLO CINTA PELIGRO $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad   POTE PEGAMENTO PVC CON BROCHA $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 31231313 Tubería de plástico 15 Tira   TIRAS DE PVC DE 110 MM $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.960 $ 144.960

Total Neto	$ 157.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.985
TOTAL OC	$ 187.802