1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 3.750 Litros de petróleo para sistema calefacción SA N°U043 DDC-112-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 1085137,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3750 Litro Petróleo para sistema de calefacción centra dependencias Udel.   $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.711.250 $ 5.711.250

Total Neto	$ 5.711.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.138
TOTAL OC	$ 6.796.388