1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-122-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5066-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5066-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 116865,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zapateria y Deportes Correa Razón Social PEDRO ERNESTO CORREA ROCO R.U.T. 7.887.305-1 Sucursal Zapateria y Deportes Correa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 40 Unidad BALONES DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA Nº 06 VARIEDAD DE COLORES PARA GIMNASIA Y MULTIUSO.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640 81141601 Logística 40 Unidad CAJONES PARA STEP DE PLASTICOS.   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.600 $ 433.600 81141601 Logística 40 Par MANCUERAS RECUBIERTAS DE PVC DE 500 GRAMOS POR UNIDAD.   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840

Total Neto	$ 615.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.865
TOTAL OC	$ 731.945