1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-131-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Mesa Coordinación Prodesal II sa 163 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de orden por diferencia de saldo, se emitirá nueva orden de compra.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 5963,53 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 03 kl. de azúcar, 0,1973 gr. mortadela, 20 paq. galletas, 01 tarro de café, 05 bebidas, 03 queques. Según Contrato Suministro 03 kl. de azúcar, 0,1973 gr. mortadela, 20 paq. galletas, 01 tarro de café, 05 bebidas, 03 queques. Según Contrato Suministro $ 31.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.387 $ 31.387

Total Neto	$ 31.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.964
TOTAL OC	$ 37.351