1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PDTI 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-37-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 1696,13 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Global 3 BOTELLAS DE NECTAR, 1 TARRO DE CAFE GOLD X 100 GRAMOS, 1 FRASCO DE STEVIA, 1 PAQ. DE GALLETAS FITNESS CACAO, 3 GALLETAS PIÑA COLADA. 3 BOTELLAS DE NECTAR, 1 TARRO DE CAFE GOLD X 100 GRAMOS, 1 FRASCO DE STEVIA, 1 PAQ. DE GALLETAS FITNESS CACAO, 3 GALLETAS PIÑA COLADA. $ 8.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.927 $ 8.927

Total Neto	$ 8.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.696
TOTAL OC	$ 10.623