1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-138-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DIA DEL TRABAJADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 12294,0944 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plussport Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Sucursal Plussport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 14 Unidad GALVANOS DISCO PLOMO 11 CMS. GALVANOS DISCO PLOMO 11 CMS. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.708 $ 64.706

Total Neto	$ 64.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.294
TOTAL OC	$ 77.000