1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-140-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ENTUBAMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTUBAMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS SP 398 DDT Proveniente de Licitación 3708-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO Comuna -1 Impuesto 52126,9522 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 106 Tira Logística TIRAS DE FIERRO A44 - 28H 8 MM DE DIAMETRO ESTRIADO (250 KILOS) $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.328 $ 274.352

Total Neto	$ 274.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.127
TOTAL OC	$ 326.479