1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-143-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Librería Programa Senda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.42 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 243952,9738 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCUS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CIRCUS SPA R.U.T. 77.340.032-6 Sucursal CIRCUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1 Unidad no definida - Materiales de librería para Ejecución Programa Senda Previene, según referencia cotización N°124, detalle en solicitudes de adquisición adjuntas. Contrato suministro Id: 3708-57-LE22.   $ 1.283.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.963 $ 1.283.963

Total Neto	$ 1.283.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.953
TOTAL OC	$ 1.527.916