1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-150-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5066-50-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5066-50-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 25067,27 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apicent Razón Social CENTRAL APICOLA TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.928.780-3 Sucursal apicent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad Adquisición de Insumos y Materiales Apícolas para Taller Teórico – Práctico con usuarios PDTI de los sectores de Ancúe y Manzanal pertenecientes a la Unidad Operativa N° 3 de Pitrufquén. Según TTR y Anexos. 5 kg Cera estampada 14-15 láminas por kg 50 Marco alambrado de pino 10 Marco alimentador plástico 10 Verostop, flumetrina caja 10 tiras $ 131.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.933 $ 131.933

Total Neto	$ 131.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.067
TOTAL OC	$ 157.000