1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-152-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PMU. CONST. SALA PROFESORES ESC. COLGA SP-374-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROYECTO PMU CONSTRUCCION SALA DE PROFESORES ESC. COLGA SP-374-DDT- Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO Comuna -1 Impuesto 75049,9981 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 59 Caja Azulejos o baldosas de cerámica CERAMICA PIETRA BEIGE $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.698 $ 331.689 31201601 Adhesivos químicos 25 Bolsa Adhesivos químicos ADHESIVO CERAMICO DE 25 KILOS C/U $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.807 81141601 Logística 6 Bolsa Logística ESPACIADORES DE 200 UNIDADDES DE PREOF 3MM. X 6 MM. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790 30111701 Enlucido de yeso 23 kilogramo Enlucido de yeso FRAGUE BLANCO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.303 $ 8.311 15121901 Grasa de silicona 5 Tubo Grasa de silicona SILICONA TRANSPARENTE $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.403

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050