1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5066-22-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5066-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apicola la abejita Razón Social MARISOL BEATRIZ CURINAO MATURANA R.U.T. 11.988.992-8 Sucursal apicola la abejita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad Adquisición de Materiales Apícolas para Charla Técnica PDTI según bases y Anexos adjuntos. nucleos de 5 marcos 4 con postura cellada 1 con postura abierta 15 a 20mil abejas aprox reina fecundada verostop control varroasis Alzamarco con palanca Ahumadores de Acero Inoxidable Tenedor Desoperculador Kg de Polen kg de Cera estampada Cajon $ 948.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.700 $ 948.700

Total Neto	$ 948.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 948.700

Justificación de exención de impuesto