1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-169-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra FICHA PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELAR ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO EN EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS. Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3708-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 66914,58 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Licitaciones Públicas Zona Sur Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Licitaciones Públicas Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Computadores personales 1 Unidad COMPUTADOR HP DESKTOP PRO 400 SFF E5800 2GB/500G/DVD-W/W7 PRO. COMPUTADOR HP DESKTOP PRO 400 SFF E5800 2GB/500G/DVD-W/W7 PRO. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 Logística 1 Unidad MONITOR LG LED 19IN 1440 X 900 CONTRST RATIO 8000:0D-SUB / DVI - D ASPECT RATIO 16:10 MONITOR LG LED 19IN 1440 X 900 CONTRST RATIO 8000:0D-SUB / DVI - D ASPECT RATIO 16:10 $ 62.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.182 $ 62.182

Total Neto	$ 352.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.915
TOTAL OC	$ 419.097