1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-203-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Coffe PDTI 4 sa 361 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 6290,7556 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA MARIA Razón Social COMERCIAL DONGUIL LIMITADA R.U.T. 76.354.674-8 Sucursal ANGELICA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida - 02 Kuchen - 02 Pie de Limón - 20 Alfajores - 20 Empanadas de horno carne 350 gr. Para ser retirados el 29/06/2016 Según contrato suministro ID: 3708-48-L115. - 02 Kuchen - 02 Pie de Limón - 20 Alfajores - 20 Empanadas de horno carne 350 gr. Para ser retirados el 29/06/2016 Según contrato suministro ID: 3708-48-L115. $ 33.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.109 $ 33.109

Total Neto	$ 33.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.291
TOTAL OC	$ 39.400