1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-220-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PMTJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3708-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO Comuna Pitrufquén Impuesto 159450,5536 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Licitaciones Públicas Zona Sur Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Licitaciones Públicas Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Global ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK, 01 PROYECTOR S12, 01 CAMARA POWERSHOT, 01 COMPAC DESKTOP + MONITOR TFT S9122. ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK, 01 PROYECTOR S12, 01 CAMARA POWERSHOT, 01 COMPAC DESKTOP + MONITOR TFT S9122. $ 839.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.213 $ 839.213

Total Neto	$ 839.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.451
TOTAL OC	$ 998.664