1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Encuentro Territorial Omil sa 351 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 34578,4021 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 5 paq. maní, 10 quequitos, 4 tarros café, 6 kg. azúcar, 2 cajas de té 100 bol., 50 cucharas plásticas, 2 paq. bolsas basura, 5 paq. palito cóctel, 6 paq. brochetas, 2 lavalozas, 10 paq. serv. chica, 5 paq. serv. grande, 5 toalla nova, 3 bandejeja cartón. 5 paq. maní, 10 quequitos, 4 tarros café, 6 kg. azúcar, 2 cajas de té 100 bol., 50 cucharas plásticas, 2 paq. bolsas basura, 5 paq. palito cóctel, 6 paq. brochetas, 2 lavalozas, 10 paq. serv. chica, 5 paq. serv. grande, 5 toalla nova, 3 bandejeja ca $ 70.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.025 $ 70.025 81141601 Logística 1 Unidad no definida 3 Kg. pan, 1,5 Kg. jamonada, 2 kg. arrollado, 20 jugos watts, 3 bebidas 3 lt, 50 vasos plumavit, 40 paq. galletas, 12 bolsas caramelo, 3 paq. papas fritas, 3 paq. sufle grande, 3 paq. ramitas. Según cotización, contrato suministro. 3 Kg. pan, 1,5 Kg. jamonada, 2 kg. arrollado, 20 jugos watts, 3 bebidas 3 lt, 50 vasos plumavit, 40 paq. galletas, 12 bolsas caramelo, 3 paq. papas fritas, 3 paq. sufle grande, 3 paq. ramitas. Según cotización, contrato suministro. $ 111.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.966 $ 111.966

Total Neto	$ 181.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.578
TOTAL OC	$ 216.570