1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-231-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra PMU-SALA COMP. Y PROFES-ESC-SUSANA ORTIZ-SP-494- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PMU-CONTRUCCION SALA DE PROFESORES Y SALA DE COMPUTACION ESC- SUSANA ORTIZ DE COLGA-SP-494-DDT Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO Comuna -1 Impuesto 13501,1758 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 12 Tubo Tubería de plástico PVC 75 mm. $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.048 $ 66.050 31201601 Adhesivos químicos 2 Tubo Adhesivos químicos PEGAMENTO PVC $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 975 12352310 Siliconas 2 Tubo Siliconas SILICONA TRANSPARENTE $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 71.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.501
TOTAL OC	$ 84.560