1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-236-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE BREACK PDTI 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 1826,5536 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad 2 BOTELLAS DE NECTAR, 2 QUEQUES, 2 PAPAS FRITAS, 4 PAQ. DE GALLETAS, 10 VASOS DE PLUMAVIT. 2 BOTELLAS DE NECTAR, 2 QUEQUES, 2 PAPAS FRITAS, 4 PAQ. DE GALLETAS, 10 VASOS DE PLUMAVIT. $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.613 $ 9.613

Total Neto	$ 9.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.827
TOTAL OC	$ 11.440