1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-263-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Talleres Formación Laboral PMJH sa 616 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 3488,65536 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA MARIA Razón Social COMERCIAL DONGUIL LIMITADA R.U.T. 76.354.674-8 Sucursal ANGELICA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida - 03 kg. Hallullas - 01 Pie de Limón - 02 Kuchen - 32 Sopaipillas Según cotización , contrato suministro ID 3708-48-L115. - 03 kg. Hallullas - 01 Pie de Limón - 02 Kuchen - 32 Sopaipillas Según cotización , contrato suministro ID 3708-48-L115. $ 18.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.361 $ 18.361

Total Neto	$ 18.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.489
TOTAL OC	$ 21.850