1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-267-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Trafkintu PDTI 1 sa 447 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 5570,61 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 1 yerba mate, 1 kg azúcar, 1 caja de té 100 bolsas, 1 tarro café grande, 1 edulcorante, 8 paq. galletas, 2 nectar watts 1,5 lt, 3 agua mineral 1.6 lt, 50 vasos plumavit. Según cotización Contrato Suministro. 1 yerba mate, 1 kg azúcar, 1 caja de té 100 bolsas, 1 tarro café grande, 1 edulcorante, 8 paq. galletas, 2 nectar watts 1,5 lt, 3 agua mineral 1.6 lt, 50 vasos plumavit. Según cotización Contrato Suministro. $ 29.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.319 $ 29.319

Total Neto	$ 29.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.571
TOTAL OC	$ 34.890