1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos para capacitación PDTI 3 sa 454 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 3892,53 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 1 lt. aceite vegetal, 1 kg. sal, 5 kg de pan, 2 paq. servilletas grande, 4 bebidas 3 lt, 1 agua mineral 1.5 lt, 50 vasos plásticos, 1 bolsa ají en salsa x 1 kg. Según Cotización, Contrato Suministro. 1 lt. aceite vegetal, 1 kg. sal, 5 kg de pan, 2 paq. servilletas grande, 4 bebidas 3 lt, 1 agua mineral 1.5 lt, 50 vasos plásticos, 1 bolsa ají en salsa x 1 kg. Según Cotización, Contrato Suministro. $ 20.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.487 $ 20.487

Total Neto	$ 20.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.893
TOTAL OC	$ 24.380